索引号: 007162854/2018-00016 发布机构: 怀城镇
主题分类: 财政信息 发文日期: 2018-02-14
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内容概述: 关键词:

2018年怀城镇政府部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

内设有党政综合办、社会事务办、经济发展办、农林水办、人口计划生育办、综治信访维稳办、城建规划办、监察审计办。其主要职责是:1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划;2、负责基层组织、政权建设,协调社区服务;3、调控三大产业生产规模,保持国民经济总量平衡;4、负责社会治安综合治理,营造良好的投资环境和社会环境;5、负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督,发展城镇社会公益福利事业;6、加强民主法制建设,依法行政,促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展;7、负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作;8、负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作,做好优抚、殡葬、优生优育和农林水利工作;9结合简政强镇事权改革工作,承办县委、县政府交办的事权工作任务。

(二)人员构成情况

总编制数143人,其中:行政编制80;后勤服务14人;其中:现在岗136人;离退休77人。

(三)预算年度的主要工作任务

1、加强文明创建工作。全力配合县委、县政府开展省级文明县城、卫生县城创建工作,加快推进城中村改造,加大环境综合整治,完善基础设施建设和升级改造,加强城市管理,进一步规范城区交通秩序、市场秩序,提升城市信息化、标准化、网格化、常态化管理水平。切实抓好意识形态工作,广泛开展社会主义核心价值观宣传教育,深化群众性精神文明创建活动,推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。

2、统筹推进城乡发展。围绕生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主总体目标,大力实施乡村振兴战略,推进城市建设向农村延伸、公共服务向农村倾斜、现代文明向农村辐射。扎实推进社会主义新农村建设工作。充分发挥五个省定贫困村民理事会、青年会和乡贤的协调带头作用,切实抓好三清三拆三整治工作,加快推进贫困村道路和巷道硬底化、垃圾和污水处理设施建设等各项工作,确保按照时间节点要求完成各项创建工作。全力抓好精准扶贫、精准脱贫工作,加强与帮扶单位沟通,争取更多的支持,加大贫困村部分财政资金使用力度,落实扶贫产业项目,引导贫困户发展特色种养产业,实现由输血造血转变,确保2018年贫困人口100%脱贫。加大力度推进土地流转及发展现代农业工作。采取公司+合作社+农户模式,积极引导村民群众,整合土地资源,加快土地流转,大力发展农业产业项目,2018年计划在苍龙、高凤和盆凤等村连片区域实施土地流转,发展观光旅游园,从而加快推进全镇土地流转和现代农业发展。切实抓好土地确权工作。加强与外业指界公司的沟通,加快土地确权外业指界工作进度,争取在20186月份前,向我镇15000多农户颁发《土地承包经营权证》。重点改善农村道路、水利、饮水、电网、通讯、广播电视等生产生活条件。继续推进农村通畅工程建设。加强农村农田水利设施建设。重点加强对小型水库的除险加固,开展沟渠疏浚、山塘清淤扩容,加强基本农田和耕地质量保护,推进安全饮水工程建设。落实绿水青山就是金山银山的理念,强化林业管护和森林防火责任,切实保护绿色生态环境。

3、协调发展社会事业。把教育事业放在优先位置,深化教育改革,加快教育现代化,推动城乡义务教育一体化发展,办好学前教育、特殊教育,落实立德树人根本任务,发展素质教育,推进教育公平,加强师德师风建设,培养高素质教师队伍,倡导全社会尊师重教,办好人民满意的教育。切实抓好城乡低保动态管理,做好城乡居民养老保险扩面工作,健全医疗保障体系,继续依托农村危房改造工程项目,不断改善居住条件。加强国防教育和民兵预备役建设,确保完成兵员征集任务。加强法治和平安建设。以良法促进发展,保障善治,推进全民普法,增强全民法制观念,打好社会安全稳定攻坚战,切实化解社会矛盾纠纷,依法打击违法犯罪活动,强化消防和安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故等重大问题,为经济社会发展提供有力的法治和安全保障。

二、收入预算说明

2018年收入预算1298.08万元,比上年预算收入1150.54万元,增加147.54万元,增长13%(其中:财政拨款收入1298.08万元,比上年收入1150.54万元,增加147.54万元,增长13%;其他收入0万元,比上年收入0万元,增加0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1298.08万元,比上年支出1150.54万元,增加147.54万元,增长13%。主要原因是:财政拨款收入增加(其中:财政拨款支出1298.08万元,比上年支出1150.54万元,增加147.54万元,增长13%。主要原因是:财政拨款收入增加)。

2018年财政拨款支出按用途划分,基本支出1172.08万元,占90%,其中:工资福利支出656.23万元,对个人和家庭的补助223.08万元,商品和服务支出292.76万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出126万元,占10%,主要支出项目有:商品和服务支出。 

四、三公经费支出预算说明(根据三公经费预算表说明)

2018三公经费财政拨款支出共200万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组0个、0人次。开支内容包括:(1)参加XX会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出30万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量5辆,全年运行维护费支出30万元,平均每辆6万元。

3.公务接待费支出170万元,主要用于征地、维稳、计生工作。

4.三公经费预算比上年210万减少了10万,降低了5% ;其中公务用车运行费与上年30万持平,公务接待费比上年180万减少了10万,降低了6%。主要原因是:压减三公经费。

五、机关运行经费安排情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出342.75万元,(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开07表中相关公用经费之和保持一致),比2016527.3万元减少184.55万元,降低35%。主要原因是:行政和事业经费减少

六、政府采购安排情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额10.8005万元,其中:政府采购货物支出10.8005万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、专业性较强的名词进行解释。

按照部门预算管理要求,对照公开表格和基本情况说明,本部门对以下专业名词要进行解释。

1、财政拨款收入:财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2其他收入:其他收入是指除财政拨款收入外的其他各种收入形式,主要是由各单位拨入的工作经费组成,如维稳、征地工作经费,计生工作经费等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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