索引号: 007162889/2018-00024 发布机构: 洽水镇
主题分类: 财政信息 发文日期: 2018-02-14
文 号: 废止日期:
内容概述: 关键词:

​2018年洽水镇人民政府部门预算基本情况说明

   一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

洽水镇党政机关设置7个综合性办公室,其主要职能是要把上级的各项方针政策落实到实处,巩固农村基层政权,加强和改进对农村工作的领导,全面推进农村的各项建设,健全农村社会化服务体系,执行本级党代表大会、人民代表大会的决议和上级党委及国家行政的决定、命令,发布决定和命令。制定执行本级区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政,抓好计划生育等行政工作,协调县有关部门抓好城镇的建设,承办上级党委、政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

单位总编制数86人,其中:行政编制44人,事业编制33人,工勤编制5人。在职82人,退休23人。

(三)预算年度的主要工作任务

一是抓好农业工作;二是抓好经济工作,加大招商引资工作力度;三是加强墟镇建设,加大民生工程、惠民工程的落实;四是加强税收征管工作;五是加强精神文明建设;六是抓好民政、征兵工作;七是加强党风廉政建设;八是抓好计划生育工作;九是抓好殡改工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算606.14万元,比上年预算收入524.67万元,增加81.47万元,增长15.53%全部属于财政拨款收入

三、支出预算说明

2018年支出预算606.14万元,比上年支出524.67万元,增加81.47万元,增长15.53%。主要原因是:财政拨款支出增加

2018年财政拨款支出按用途划分,基本支出584.81万元,占96.48%,其中:工资福利支出386.15万元,对个人和家庭的补助74.47万元,商品和服务支出124.19万元;项目支出21.33万元,占3.5%

四、“三公经费支出预算说明

2018年“三公”经费预算情况表

编报单位:


单位:万元

项   目

2018年预算数      

备  注

   计

10.28


1、因公出国(境)费用

-


2、公务接待费

6.44


3、公务用车费

3.84


其中:(1)公务用车运行维护费

3.84


   (2)公务用车购置

-


 

2018“三公经费”财政拨款支出共10.28万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.84万元,主要包括:(1当年没有报废车辆、没有更新购置车辆。;(2)公务车保有量2辆,全年运行维护费支出3.84万元,平均每辆1.92万元。

3.公务接待费支出6.44万元,主要用于公务接待。

4.“三公经费”增减变化原因1)公车改革后公务用车减少至2辆,运行维护费支出大幅减少。(2)预计公务接待批次及人数较上年减少。

五、关于机关运行经费支出的说明

2018年本部门机关运行经费预算支出124.19元。比上年支出97.27万元增加26.92万元,增长(下降)27.68%,主要原因是:扶贫工作中对村民委员会的商品服务支出预算增加,加大了扶贫力度。

六、关于政府采购支出说明

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,比上年支出0  万元增加0万元;其中:政府采购货物支出0 万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出  0 万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中:领导用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

、补充专业名词解释

1、财政拨款收入指中央财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公经费”纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

6、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

8、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、项目支出绩效目标完成情况说明

2018年申报支出绩效目标的项目0个,涉及项目总预算0万元,年末项目累计支出0万元。达到年度绩效目标的有0个,未达到年度绩效目标0个。

 


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